Andamento del mese
Vendite giornaliere e cumulative
Buon lavoro
Ecco cosa richiede la tua attenzione oggi
Sicurezza e notificheVerifica notifiche e accesso rapido su questo dispositivo.
Attività prioritarie
Elementi che richiedono un intervento
Presenze di oggi
Situazione aggiornata dalle timbrature
Comunicazioni aziendali
Ultimi aggiornamenti disponibili
Azioni rapide
Accessi diretti alle attività frequenti
Assistente analitico interno
Ciao, sono MAVA AI
Interrogo i dati già presenti nel gestionale rispettando ruolo, società e punti vendita assegnati.
Sola lettura
Dati interni
Risposte verificabili
Nessun invio esterno
Perimetro in caricamento…
Verifica delle fonti autorizzate
Le date compilate prevalgono sul mese e sulle date scritte nella domanda. Target, gare e registro anomalie richiedono il mese intero.
MAVA AI
Chiedimi risultati, target, gare, anomalie o procedure del Manuale. Dopo la prima analisi puoi continuare con «e il mese scorso?».
Organizzazione societaria
Struttura aziendale
Società, sedi e marchi commerciali con storico protetto.
Marchi commerciali
Brand configurati
I brand disattivati restano nello storico e sono nascosti dalla vista ordinaria; usa “Modifica brand” per l’anagrafica.
Sedi e unità operative
| Società | Sede | Tipologia | Brand | Responsabile | Stato | Azioni |
|---|
Dashboard dipendenti
Statistiche dipendenti
Produzione operativa e Gara Aziendale sono consultazioni distinte, entrambe alimentate dai dati autorizzati del gestionale.
Andamento giornaliero
Produzione nel periodo
Ogni barra mostra il totale del giorno e la composizione per categoria.
Composizione
Mix della produzione
Seleziona una categoria per isolare il dato in tutta la dashboard.
0pezzi
Lettura per addetto
Confronto della produzione
Vista operativa, distinta dalla Gara Aziendale. Seleziona una barra per aprire l’addetto.
Distribuzione operativa
Produzione per PDV
Il PDV operativo resta distinto dalla sede formale del dipendente.
Risultati del periodo
Produzione raggruppata per dipendente
Società formale del dipendente · PDV operativo conservato. Categorie, macrofamiglie e Piste sono raccolte per addetto.
Tracciabilità completa
Tutte le operazioni che compongono la produzione
Target e Vendite restano riconoscibili riga per riga.
0 operazioni
Tracciabilità completa
Tutte le operazioni che compongono la produzione
Target e Vendite restano riconoscibili riga per riga.
0 righe visualizzate
| Data | Categoria | Fonte | Dipendente | PDV operativo | Macrofamiglia | Pista | Prodotto / servizio | Pz. | Valenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale righe filtrate | 0 | 0 | |||||||
HR
Dipendenti
Anagrafiche, ruoli, assegnazioni e storico dei passaggi tra sedi.
Importazione iniziale dipendenti
Puoi caricare anche un file unico con entrambe le società: il centro di riferimento determina Gruppo Mava o Round 5G.
| Dipendente | Società | Punto vendita | Ruolo / livello | Assunzione | Stato | Azioni |
|---|
Centro richieste
Ferie, permessi e variazioni turno
Il dipendente invia la richiesta; ferie, permessi e malattia entrano nel planning dopo l’approvazione definitiva dell’amministrazione.
| Dipendente | Società | Tipo | Periodo / proposta | Ore | Motivazione | Stato | Azioni |
|---|
Organizzazione del personale
Planning turni
Vista settimanale per dipendente e giorno. Il dipendente vede soltanto il proprio planning; direttori e co-direttori operano sulle sedi assegnate.
Settimana vuota
LavoroRiposoFerieMalattiaFormazioneTrasferta
Responsabili: clicca per creare o modificare. Dipendenti: clicca sul proprio turno per richiedere una modifica o uno scambio.
Presenze da smartphone
Timbrature e presenze
Orario certificato dal server, posizione rilevata solo al momento della timbratura e conferma del dispositivo facoltativa.
Oggi
Timbratura personale
Turno e sede in caricamento…
--:--Ora del server
Giornata corrente
Le mie timbrature
Rettifiche tracciate
Richieste di correzione
Controllo presenze
Ultime timbrature delle sedi autorizzate
| Data e ora | Dipendente | Società | Sede | Evento | Previsto | Scostamento / motivazione | Verifica | Stato |
|---|
Area riservata HR
Contratti e documenti
Contratti, proroghe, documenti personali, buste paga e adempimenti in un’unica area.
| Dipendente | Società | Tipologia | Dal | Al | Ore | Stato | Documento |
|---|
✦
Il lavoro quotidiano, in un solo posto
Scegli una conversazione oppure avviane una nuova.
Organizzazione personale e condivisa
Agenda aziendale
Appuntamenti, attività e promemoria collegati ai moduli del gestionale.
A
Ciao
La mia agenda
Oggi
Da fare
Promemoria
Elenco rapido
Le mie attività
Le attività sono le stesse dell’Agenda: completamenti e modifiche si aggiornano in entrambe le viste.
Centro digitale aziendale
Comunicazioni e assistenza
Separa gli avvisi aziendali dalle richieste operative, senza perdere conversazioni, prese visione e storico.
Importazioni controllate
Le giacenze vengono allineate con una procedura unica; vendite e trasferimenti restano importazioni separate.
Come procedere
Ordine e file da utilizzare
- 1Per le giacenze: prepara entrambi i fileEsporta “Giacenze Totali” e “Giacenze IMEI”. Sono entrambi obbligatori e vanno caricati insieme.
- 2Allinea prima le quantità, poi i serialiLa procedura protetta applica automaticamente questo ordine e annulla tutto se uno dei due file non è valido.
- 3Vendite e trasferimenti sono separatiCarica un export alla volta nella sezione dedicata; il riconoscimento automatico identifica il tracciato.
- 4Controlla esito e coperturaVerifica periodo dati, inseriti, aggiornati, ignorati, anomalie e data dell’ultima importazione.
Copertura dati
Dati aggiornati per società e punto vendita
Le date del contenuto sono distinte dall’ora in cui il file è stato caricato.
Procedura guidata
Unica operazione protetta
Allineamento completo giacenze
Seleziona entrambe le fotografie. Il sistema le riconosce, importa prima le quantità e poi gli IMEI e conferma tutto soltanto se entrambi i passaggi sono validi.
Seleziona i due file per continuareNessun trasferimento verrà modificato o chiuso automaticamente.
Vendite e trasferimenti
Questi file possono essere caricati singolarmente. Un export vendite giornaliero completo rimuove gli eventuali documenti preesistenti e rileva i buchi interni della numerazione come annullamenti già esclusi dai totali; lo stesso file vendite può essere rielaborato senza doppioni.
Seleziona un file
XLSX consigliato; il riconoscimento automatico accetta vendite o trasferimenti.
| Data | File | Caricato da | Tipo | Periodo | Righe | Inserite | Aggiornate | Controlli | Stato |
|---|
Incassi
Prepara le chiusure e segui la validazione di Giovanni.
Tutte le giornate degli incassi
Riepilogo giornaliero e nuova chiusura
Giornate da chiudere
Riepilogo incassi
Seleziona una società e una o più giornate. POS è già la somma di Bancomat e Carte di credito.
Seleziona la data e genera l’anteprima.
Quadratura del contante
Disponibile da consegnare o versare
Contanti registrati meno non ricevuti e spese scalate, più eventuali arretrati ricevuti.
Documenti e consegne precedenti
Visuali incassi salvate
Vendite importate
Vendite raggruppate per documento
Ogni vendita occupa una sola riga. Aprila per visualizzare tutti i prodotti collegati.
| Operatore | Righe | Pagamento | Totale | Sconto | Dettagli |
|---|
Round 5G · Via Foria
Mooney
Gestisci chiusure, borderò e numeri ricarica in aree distinte, con controlli e storico.
Punto venditaVia Foria
Codice puntoBA-7398
Terminale00301819
Anteprima obbligatoria prima di ogni confermaQuadratura periodica
Borderò acquisiti
Il sistema confronta contanti, POS, compensi e versamento con tutte le giornate comprese nel periodo.
Incassi giornalieri per categoria
Riepilogo delle giornate
Contanti e POS restano separati; il totale incassato li riunisce senza perdere il dettaglio delle categorie.
| Data operativa | Ricariche e codici | Carte prepagate | Pagamenti e servizi | Servizi bancari di prossimità | Contanti | POS | Totale incassato | Stato | Documento |
|---|
Storico acquisizioni e revisioni
Raccoglitore operativo
Numeri ricariche
L’anagrafica dei numeri resta separata da chiusure, borderò e contabilità. Scarichi e consegne hanno un proprio storico.
Foglio “Database numeri ricariche”
Anagrafica numeri
Ogni MSISDN compare una sola volta. Un numero già presente viene bloccato anche se scritto con spazi o prefisso +39.
| Gestore | Numero / MSISDN | Ultimo scarico | Stato | Destinazione | Aggiornato | Azioni |
|---|
Scarichi e consegne
Registro operativo
Lo stesso numero può avere più operazioni nel tempo; le registrazioni identiche vengono ignorate.
| Data scarico | Gestore | Numero | Taglio | Verifica | Consegna | Destinazione | Azioni |
|---|
Storico numeri, scarichi e modifiche
Magazzino
Giacenze raggruppate
Le Giacenze Totali sono la quantità ufficiale; l’export IMEI mostra i seriali realmente disponibili senza crearne di fittizi.
| Società | Punto vendita | Codice | Prodotto | Categoria | Sottocategoria | Giacenza | Seriali disponibili | Scarto | Valore costo | Valore vendita |
|---|
Movimenti merce
Trasferimenti
I trasferimenti interni e intersocietari sono distinti automaticamente.
| Data | Numero | Da | A | Documento | Righe | Valore | Tipo |
|---|
Amministrazione e controllo
Salvadanai gestori
Quadrature separate per gestore, anomalie lavorabili e storico delle importazioni e delle decisioni.
TIM · Round 5G
Controllo delle tre decadi
Lo stesso motore già verificato confronta Salvadanaio, Vendite ed estratto TIM. Storico e anomalie restano invariati.
Fonti protette
Salvadanaio ed estratto TIM
Esito
Riconciliazione
Quadratura mensile
Dettaglio per decade
| Decade | Operazioni | Salvadanaio | Addebito TIM | Differenza | Slittamenti | Da verificare |
|---|
Controlli aperti
Anomalie TIM
Tracciabilità
Storico del controllo TIM
Tracciabilità
Storico del controllo TIM
Tranche successive
Controlli già pianificati
Archivio aziendale
MAVA DRIVE
Documenti aziendali, fascicoli Brand, contenuti riservati e ricerca OCR nel testo. I file restano nel Drive aziendale collegato.
Società
Rilascia file o cartelleLe cartelle manterranno automaticamente tutta la loro struttura.
MAVA DRIVE
Archivio Aziendale
Apri un'area, crea cartelle, carica documenti o intere gerarchie e trova anche il testo contenuto nei documenti.
Amministrazione e controllo
Gestione Energia Store
Utenze, fatture, consumi, costi e pagamenti dei punti vendita in un unico controllo.
Dati Energia StoreNessuna fattura ancora registrata
Andamento mensile
Costi delle forniture
Documenti acquisiti
Fatture e stato pagamenti
| Periodo / fattura | Punto vendita / utenza | Gestore | Consumo | Importo | Scadenza | Pagamento | Azioni |
|---|
Anagrafiche tecniche
Utenze per punto vendita
POD/PDR, contratto, contatore e gestore restano collegati alle fatture successive.
| Punto vendita | Tipo | Gestore | POD / PDR | Contratto | Indirizzo | Stato |
|---|
Amministrazione e controllo
Polizze negozi
Coperture assicurative, documenti originali, premi e scadenze dei punti vendita.
Aggiornamento polizzeNessuna polizza ancora registrata
Archivio coperture
Polizze e relative scadenze
Il promemoria personale è attivo soltanto sulle polizze che scegli tu.
| Punto vendita | Compagnia / polizza | Copertura | Decorrenza | Scadenza | Premio | Promemoria | Stato | Azioni |
|---|
Amministrazione e controllo
Spese direttori e auto aziendali
Rendiconti mensili, giustificativi, rimborsi e costi collegati al parco auto.
Aggiornamento rendicontiNessuna spesa ancora registrata
Stato mensile
Rendiconti per direttore
Composizione
Spese per categoria
Movimenti del mese
Dettaglio spese e giustificativi
| Data | Direttore | Categoria | Descrizione | Auto | Pagamento | Importo | Giustificativo | Rendiconto | Azioni |
|---|
Parco auto
Auto assegnate ai direttori
Anagrafica, chilometri, noleggio e prossima scadenza in evidenza.
Scadenzario veicoli
Assicurazione, bollo, revisione e manutenzione
Le notifiche sono personali e si attivano solo sulla singola scadenza.
| Data | Auto | Tipo | Fornitore / riferimento | Importo | Promemoria | Stato | Azioni |
|---|
Amministrazione e controllo
Documenti
Un solo documento fiscale per società, anche quando arriva da Aruba, Sportello Cloud e Agenzia delle Entrate.
XML fonte fiscale primariaOrigini e hash restano tracciati; i duplicati non creano una seconda fattura.
| Data documento | Documento | Cliente / fornitore | Scadenza | Importo / residuo | Stato | PDF e azioni |
|---|
Controllo quotidiano
Scadenze
Debiti da pagare e crediti da incassare, separati per società e ordinati per priorità.
| Data fattura | Scadenza | Priorità | Cliente / fornitore | Documento | Tipo | Importo | Pagato / incassato | Residuo | Azione |
|---|
Anagrafiche unificate
Clienti, fornitori e partitari
Apri un’anagrafica per consultare movimenti, saldo progressivo e priorità delle sue scadenze.
| Anagrafica | Ruolo | Documenti | Totale documenti | Pagato / incassato | Residuo | Scaduto | Prossima scadenza |
|---|
Acquisizione controllata
Importazioni fatture e chiusure
Ogni file passa da anteprima, controllo società, deduplica e riepilogo prima di aggiornare i dati.
Come procedere
Documenti, pagamenti e chiusure
- 1Importa prima le fatture elettronicheUsa ZIP, XML o XML.P7M esportati da Aruba, Sportello Cloud o Agenzia delle Entrate. Questo è il file necessario per creare l’archivio fatture.
- 2Collega i PDF leggibili esportati da ArubaImporta lo ZIP dei PDF dopo gli XML. Il gestionale usa il nome XML presente nel nome Aruba e collega soltanto le corrispondenze univoche; gli altri file restano “Da verificare”.
- 3Importa il report pagamenti Aruba quando disponibileUsa XLS, XLSX, CSV o TSV. Lo stato corretto è nella colonna “Pagamenti” con “Pagata / Non pagata”. “Stato” con “Letta / Non letta” indica soltanto la lettura.
- 4Aggiungi i prospetti Fastweb o WINDTRE, se servonoSono facoltativi e chiudono solo gli abbinamenti univoci che superano i controlli configurati.
- 5Acquisisci i PDF di cortesia dalla casella dedicataLa casella configurata legge solo gli allegati Vodafone/Fastweb. Nessuna fattura viene creata o chiusa: il PDF si collega soltanto se numero, data e soggetto coincidono in modo univoco.
- 6Verifica sempre l’anteprima e i casi dubbiControlla società, periodo, sovrapposizioni, nuovi, duplicati, abbinamenti ed errori prima di confermare.
Copertura archivio
Dati fiscali aggiornati fino al
La data dei documenti è distinta dall’ultima importazione eseguita.
Fatture elettroniche
ZIP, XML e XML.P7M dai provider abilitati per la società selezionata.
PDF fatture Aruba
Collega alle fatture XML già importate i PDF leggibili esportati da Aruba, senza creare o sostituire documenti fiscali.
PDF di cortesia Vodafone / Fastweb
Legge la casella aziendale configurata e collega solo gli allegati con numero, data e soggetto univoci. Le fatture XML non vengono mai create, sostituite o chiuse.
Report pagamenti Aruba
Aggiorna “Pagata / Non pagata” e la data pagamento senza duplicare gli XML.
Chiusura Fastweb
Abbina il prospetto alle fatture e chiude automaticamente solo le corrispondenze certe.
Chiusura WINDTRE
Stesso flusso controllato, con tolleranze e stati configurabili per WINDTRE.
Scadenzari operatori
Confronto con il partitario fiscale
Le fatture arrivano dall’archivio elettronico. Gli estratti chiudono soltanto le corrispondenze univoche e conservano l’identificativo del pagamento.
Regole automatiche
Profili Fastweb e WINDTRE
Le regole restano versionabili e modificabili quando saranno disponibili i file reali.
Tracciabilità
Storico importazioni fiscali
| Data | Società / fonte | File | Tipo | Righe | Nuovi | Duplicati | Abbinati | Chiusi | Errori | Stato |
|---|
Scadenzario condiviso
Storico invii e-mail
Destinatari, filtri, allegati ed esito di ogni invio restano consultabili per società.
| Data | Società | Destinatari | Oggetto | Anagrafica | Allegati | Esito | Errore |
|---|
Amministrazione e controllo
Fondi spese e approvazioni
Le spese sostenute con la cassa del negozio vengono approvate dal co-direttore e poi contabilizzate nel fondo assegnato.
Da gestire
Spese in attesa di approvazione
Dopo l'approvazione la spesa viene contabilizzata subito nel fondo del co-direttore e il saldo si aggiorna.
| Data | Dipendente | Store | Categoria e descrizione | Importo | Giustificativo | Azioni |
|---|
Elenco fondi
Fondi disponibili
Clicca “Apri registro” per vedere solo i movimenti approvati e contabilizzati, con saldo progressivo.
Le mie spese
| Data | Sede | Categoria e descrizione | Importo | Stato | Giustificativo |
|---|
CRM Digitale
Dashboard Call Center
Dal caricamento della lista fino all'appuntamento, alla pratica e all'attivazione.
1Liste e campagne
→2Contatti e richiami
→3Appuntamento fissato
→4Store assegnato
→5Pratica / vendita
Agenda
Prossimi appuntamenti
Da presidiare
Richiami scaduti
CRM Digitale
Campagne e importazione liste
I file DIGI non vengono caricati automaticamente: ogni lista passa da anteprima, mappatura e conferma.
Importa una nuova lista
Se non esiste una campagna puoi crearla qui; se ne esiste una sola viene selezionata automaticamente. Seleziona poi un file XLSX/CSV. Il file originale resterà nello storico.
| Campagna | Società / Brand | Periodo | Team Leader | Lead | Convertiti | Importazioni | Stato |
|---|
Storico importazioni CRM
| Data | File | Campagna | Righe | Inserite | Duplicate | Errori | Stato |
|---|
CRM Digitale
Lead, contatti e richiami
Ogni cliente conserva lo storico delle campagne, delle attività e dei successivi richiami.
| Cliente | Campagna | Assegnato a | Sede | Ultimo contatto | Prossimo richiamo | Stato | Azioni |
|---|
CRM Digitale
Agenda appuntamenti
Gli appuntamenti inviati generano notifiche alla sede, al responsabile e all'eventuale dipendente assegnato.
| Data / ora | Cliente | Negozio | Prodotto | Creato da | Assegnato a | Stato | Azioni |
|---|
CRM Digitale
Pratiche e avanzamento amministrativo
Il negozio inserisce la pratica; l'amministrazione la avanza fino ad attivazione o KO.
| Pratica | Cliente | Brand / prodotto | Negozio | Operatore CRM | Addetto vendita | Stato commerciale | Stato amministrativo | Azioni |
|---|
CRM Digitale → Store
Store assegnati e agenda appuntamenti
Il call center assegna ogni appuntamento a uno Store specifico. Lo Store lo prende in carico, registra l’esito e collega l’eventuale pratica.
Agenda
Appuntamenti assegnati allo Store
| Quando | Cliente | Prodotto | Assegnato | Stato | Azioni |
|---|
Notifiche
Inbox dello Store
Dati e produzione → Controllo pratiche
Controllo pratiche
Una vendita per riga; aprendo il blocco trovi tutto il contenuto e puoi cambiare lo stato di ogni singolo Target, mai degli articoli Vendita.
Target ↔ Vendite
Pratiche e stati collegati
Azioni su più Target 0 Target selezionati
Caricamento pratiche…
| Apri o seleziona | Data | PDV / azienda | Operatore | Cliente | Vendita / Target | Prodotti / offerte | Esito | Azioni |
|---|
Flusso operativo
Rilavorazioni delle pratiche
| Pratica | Dipendente | Motivo / istruzioni | Priorità / scadenza | Stato | Ultimo aggiornamento | Allegati | Azione |
|---|
Produzione → Brand e committenti
Chiusura mensile per brand
Vendite importate, Target, incentivi, consuntivazione, controlli e incasso nello stesso fascicolo mensile.
Fascicolo mensile
Fonti e documenti
0/0Mostra fonti
Fascicolo mensile
Fonti e documenti
Controlli
Anomalie da verificare
Destinazione incentivante
WINDTRE · Cluster 1 Strada
| PDV | Mobile | Soglia Mobile | MNP | Fisso | Soglia Fisso | P.IVA | CB Pay x Event | Partnership |
|---|
Sviluppo economico trasparente
Produzione, moltiplicatori e valore atteso
Regole economiche del mese
| Pista | Produzione | Punti | Canone collegato | Regola | Tot. base | Moltiplicatori / gettoni | Tot. pista | Sviluppo del calcolo |
|---|
Vendite ↔ Target
Quadratura produzione
M+1 / M+2
Consuntivazione e storni
Sviluppo economico trasparente
TIM, Kena, Telepass ed Energia
| Incentivo | Produzione | Soglia | Formula | Valore stimato | Fase | Stato / verifiche |
|---|
Vendite ↔ Target
Quadratura produzione TIM
Committente 28695 · Soglie al 100%
Conto economico Vodafone / Fastweb
Configurazione economica del mese
| Pista | Attuale | Fascia attuale | Fine mese | Fascia prevista | Componenti soglia / con PAY | Valore attuale → previsto |
|---|
Calendario usato dalla proiezioneNon disponibile
| PDV | Giorni trascorsi | Giorni mese | Moltiplicatore | Righe Target | Stato |
|---|
Bonus Completezza
Gettoni maturati
Livello = soglia raggiunta nella singola area. Freccia: attuale → proiezione fine mese. I livelli delle aree non si sommano; il totale riporta i gettoni.
| Area | Livello | Gettoni | PAY raggiunto | Nota / produzione |
|---|
Controlli Vodafone
M+1, M+6 e storni
Sviluppo trasparente
Importo per pratica e componenti economiche
Apri / chiudi
Sviluppo trasparente
Importo per pratica e componenti economiche
| Pista | Servizio / famiglia | Pagamento | MNP | Quantità | Importo unitario | Totale | Fase | Calcolo |
|---|
Fine mese stimato
Quantità proiettate e PAY della fascia prevista
Fine mese stimato
Quantità proiettate e PAY della fascia prevista
| Pista | Servizio / famiglia | Pagamento | MNP | Quantità stimata | PAY previsto | Totale stimato | Fase | Calcolo |
|---|
Distribuzione economica
Confronto sintetico
| PDV | Giorni | Quantità attuale | Quantità fine mese | Valore attuale | Valore fine mese |
|---|
Premi aggiuntivi
Gare extra configurabili
Il premio fisso viene riconosciuto una sola volta. Se uno storno porta il risultato sotto soglia a M+1 o M+6, viene revocato automaticamente.
Controllo configurazione
Servizi economici non ancora mappati
0
Storico economico
Versioni M, M+1 e M+6
Progetto SKY Round 5G
Avanzamento SKY BRONZE
Lettera agosto 2026Attivazioni entro 30/11/2026
Punti Gross0 punti
Soglia 1
Cancelletto Sky Mobile0 / 6
MNP e no MNP con ricarica automatica
Focus vendite0 / 2
TV Only / Glass e Reconnection
Distribuzione
Avanzamento per punto vendita
| PDV | Vendite | Punti | Mobile | Focus | Compenso |
|---|
Distribuzione
Avanzamento per addetto
| Addetto | Vendite | Punti | Mobile | Focus | Compenso |
|---|
Calcolo trasparente
Prodotti, punti e compensi rilevati
Apri / chiudi
Calcolo trasparente
Prodotti, punti e compensi rilevati
| Prodotto SKY | Vendite | Punti unitari | Punti | Compenso unitario | Compenso stimato | Verifiche |
|---|
Target SKY primario · vendite importate di riscontro
Ultime vendite SKY valide riconosciute
0
Target SKY primario · vendite importate di riscontro
Ultime vendite SKY valide riconosciute
| Data | PDV / addetto | Vendita / pratica | Prodotto | Quantità | Punti | Compenso |
|---|
Trasparenza del calcolo
Pratiche escluse o da verificare
0
Trasparenza del calcolo
Pratiche escluse o da verificare
Annullamenti, KO e stati non riconosciuti restano visibili ma non incidono su punti o compensi; i riepiloghi tecnici TOTALE SKY MOBILE sono ignorati per evitare doppi conteggi.
| Data | PDV / addetto | Vendita / pratica | Descrizione | Codice | Motivo |
|---|
Versioni delle fonti e cronologia del mese
Fonti acquisite
Passaggi di stato
Motore versionato
Gare e incentivi
Ogni periodo conserva le proprie regole. Le nuove gare di agosto saranno versioni indipendenti.
Simulazioni
Scenari
Confronto tra volumi, qualità, premi e margine stimato.
Controllo di gestione
Contabilità gestionale
Ricavi e costi per società e punto vendita, senza contabilità fiscale.
| Data | Periodo | Società | Sede | Tipo | Categoria | Descrizione | Importo |
|---|
Sicurezza e operatività
Utenze e permessi
Ogni persona usa credenziali personali. Ruolo, società, sedi e moduli autorizzati sono configurabili separatamente.
| Utente | Ruolo | Società abilitate | Sedi abilitate | Dipendente collegato | Ultimo accesso | Stato | Azioni |
|---|
Automazioni amministrative
Notifiche spese per persona
Scegli chi genera l’avviso e quale utenza deve riceverlo quando viene registrata, modificata o annullata una spesa amministrativa.
Protezione dati
Sistema, aggiornamenti e backup
Il programma è separato dall’archivio persistente.
Stato operativo
Verifica del gestionale
Disponibilità dei dati e attività dei processi automatici.
Retention sicura
Backup e ripristino
Anteprima obbligatoria prima di qualsiasi pulizia. I backup recenti, manuali e non verificati vengono protetti.
Come aggiornare senza perdere dati
- Firma il pacchetto r4 sul Mac e caricalo nell’Update Center.
- Installa in Collaudo, verifica le funzioni e attendi la certificazione.
- Promuovi lo stesso pacchetto in Produzione dall’Update Center.
- Conserva il riepilogo dell’operazione e il riferimento al backup verificato.
Diagnostica
Acquisizione dati
Ultime importazioni
Tracciabilità